Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MICROPROCESSADORES PARA AFÉRESE COM FORNECIMENTO DE KITS PARA COLETA DE PLAQUETAS POR AFÉRESE, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIV…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. (CNPJ 49.601.107/0001-84) para: locação de 02 (dois) equipamentos microprocessadores para aférese com fornecimento de kits para coleta de plaquetas por aférese, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, visando atender às nece…. Valor global contratado: R$ 1.460.193,28. Vigência de 09/02/2024 a 08/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.CNPJ 49.601.107/0001-84
- Processooficial
- 23541.000235/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460.193,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.133.858,60
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 08/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUECONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS DE5 DIAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÂMARA SEPARAÇÃO, LINHA ASPIRAÇÃO, COMPONENTESBOLSAS PARA PLAQUETAS 5 DIAS, OUTROS COMPONENTES B… | 1.000 | R$ 1.382,47 | R$ 1.382.470,00 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALARLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTO MICROPROCESSADOR PARA AFÉRESE (PERÍODO DE 12 MESES) | 1 | R$ 6.476,94 | R$ 77.723,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875.297,51
- A liquidarcalculado
- R$ 236.863,61
- Liquidadocalculado
- R$ 13.332,18
- Pagocalculado
- R$ 1.625.101,72
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574.797,48 · a liquidar R$ 97.255,68 · liquidado R$ 2.335,17 · pago R$ 475.206,63
- 2025NE000248 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.990,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.990,63
- 2024NE000585 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.500,00 · a liquidar R$ 5.950,00 · liquidado R$ 1.686,84 · pago R$ 51.863,16
- 2024NE000599 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 716.280,00 · a liquidar R$ 106.680,00 · liquidado R$ 4.457,70 · pago R$ 605.142,30
- 2024NE002799 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,00
- 2025NE002111 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.636,74 · a liquidar R$ 6.283,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.353,05
- 2026NE000098 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.934,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.934,22
- 2025NE006980 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.233,82 · a liquidar R$ 6.233,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416.497,68 · a liquidar R$ 7.983,48 · liquidado R$ 4.852,47 · pago R$ 403.661,73
- 2026NE002238 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.476,94 · a liquidar R$ 6.476,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/01/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 09/02/2025
valor global após o termo: R$ 1.341.400,00 · vigência até 08/02/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/03/2025
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,77%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.405.385,84, A PARTIR DE 17/01/2025
valor global após o termo: R$ 1.405.385,84 · vigência até 08/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 04/02/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 09/02/2026
valor global após o termo: R$ 1.405.385,84 · vigência até 08/02/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 15/04/2026
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,90% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.460.193,28, A PARTIR DE 17/01/2026
valor global após o termo: R$ 1.460.193,28 · vigência até 08/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249945
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.