Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA, DENGUE 1, 2, 3, 4, ATENUADA, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNACIONAL AG IRELAND BRANCH para: contratação de vacina, dengue 1, 2, 3, 4, atenuada, injetável. Valor global contratado: R$ 1.272.370.625,00. Vigência de 06/02/2024 a 06/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNACIONAL AG IRELAND BRANCH
- Processooficial
- 25000.180200/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.272.370.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.272.370.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.484.432.395,88
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 06/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINACOMPOSIÇÃO: DENGUE 1, 2, 3, 4, TIPO: ATENUADA, FORMA FARMACEUTICA: INJETÁVEL | 13.393.375 | R$ 95,00 | R$ 1.272.370.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.272.370.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 215.052.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.057.317.700,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857.790.625,00 · a liquidar R$ 215.052.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642.737.700,00
- 2024NE000074 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414.580.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414.580.000,00
Faturas
- 5012722657 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.639.925,00
- 5012634906 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.413.000,00
- 5012664046 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.549.400,00
- 5012565622 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.157.300,00
- 5012522986 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.983.000,00
- 5012470173 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.652.000,00
- 5012432019 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.733.600,00
- 5012396609 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.326.000,00
- 5012355429 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.161.500,00
- 5012336800 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.058.300,00
- 0212853664 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.058.300,00
- 0212822152 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.058.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/04/2024
ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO DE DOSES
valor global após o termo: R$ 1.272.370.625,00 · vigência até 06/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.