Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA BASE AÉREA DE FORTAL…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E BIO COMBUSTIVEL DO ESTADO DO C (CNPJ 08.769.912/0001-34) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda da base aérea de fortaleza (bafz).. Valor global contratado: R$ 67.671,00. Vigência de 06/03/2024 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E BIO COMBUSTIVEL DO ESTADO DO CCNPJ 08.769.912/0001-34
- Processooficial
- 67221.004972/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.671,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.671,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 5,40 | R$ 5.400,00 |
| VERDURA IN NATURA | 500 | R$ 8,99 | R$ 4.495,00 |
| LEGUME IN NATURA | 250 | R$ 5,10 | R$ 1.275,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 17,20 | R$ 860,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 16,20 | R$ 16.200,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 8,88 | R$ 888,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 23,80 | R$ 1.190,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 4,20 | R$ 2.100,00 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 19,50 | R$ 1.950,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 25,80 | R$ 2.580,00 |
| VERDURA IN NATURA | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 14,80 | R$ 1.480,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 39,98 | R$ 1.999,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 1.000 | R$ 11,10 | R$ 11.100,00 |
| VERDURA IN NATURA | 50 | R$ 23,90 | R$ 1.195,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 6,90 | R$ 2.070,00 |
| CONDIMENTO | 10 | R$ 35,50 | R$ 355,00 |
| VERDURA IN NATURA | 10 | R$ 22,90 | R$ 229,00 |
| VERDURA IN NATURA | 800 | R$ 11,80 | R$ 9.440,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 11,10 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.434,66
- A liquidarcalculado
- R$ 6.701,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.733,21
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000531 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.439,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.439,00
- 2024NE000119 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,86
- 2024NE000695 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,00 · a liquidar R$ 466,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,80
- 2024NE000864 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.678,20 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,20
- 2024NE000983 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,00
- 2024NE001161 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.714,60 · a liquidar R$ 3.714,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000023 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.687,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.687,02
- 2024NE000193 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.395,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.395,40
- 2024NE000192 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.150,98 · a liquidar R$ 1.994,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.156,23
- 2024NE000391 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.164,60 · a liquidar R$ 0,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.163,70
- 2025NE000099 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
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