Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: aquisição de equipamentos médicos hospitalares. Valor global contratado: R$ 37.720,00. Vigência de 08/02/2024 a 08/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 155908
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
- Processooficial
- 23764.001731/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.720,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 08/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETROCARDIÓGRAFOELETROCARDIÓGRAFO, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO C/ DADOS OPERACIONAIS, FUNÇÕES BOTÕES DE FUNÇÃO E COMANDO GIRATÓRIO, TIPO REGISTRO IMPRESSÃO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CARACTER… | 6 | R$ 4.900,00 | R$ 29.400,00 |
| SERRA DE CORTAR GESSOSERRA DE CORTAR GESSO, TIPO LÂMINA LÂMINA 2" E 2/5", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA 3M, ELÉTRICA, 180W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MODELO MOTOR TIPO UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM | 4 | R$ 2.080,00 | R$ 8.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002398 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.720,00 · a liquidar R$ 37.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.