Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, INCLUINDO PEÇAS DE MARMORARIA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E GUARDA DE MATER…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 15.556.601/0001-52) para: contratação serviços especializado para o fornecimento, montagem e instalação de mobiliário sob medida, incluindo peças de marmoraria, destinados ao armazenamento e guarda de material padrão relacionado ao banco nacional…. Valor global contratado: R$ 80.899,00. Vigência de 06/02/2024 a 06/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDACNPJ 15.556.601/0001-52
- Processooficial
- 08200.002516/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.899,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 06/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE TRABALHOS EM GRANITOAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MARMORARIA CONFORME DESCRIÇÃO DO CADERNODE CONSULTORIA ANEXADO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA E O ETP | 1 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, CONFORME DESCRIÇÃO DO CADERNO DE CONSULTORIA ANEXADO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA E O ETP | 1 | R$ 74.799,00 | R$ 74.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80.899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000194 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 80.899,00 · a liquidar R$ 80.899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3653 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 80.899,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.