Contrato federal · Contrato 04578/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FRUTAS, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DO CAMPUS HORTOLÂNDIA…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E COMERCIALIZACAO ASSENTAMENTOS DE SUMARE (CNPJ 11.396.529/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar – frutas, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, do campus hortolândia do ifsp.. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 06/02/2024 a 05/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E COMERCIALIZACAO ASSENTAMENTOS DE SUMARECNPJ 11.396.529/0001-92
- Processooficial
- 23439.000541/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01578/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 05/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOIABAFRUTA | 18.047.399 | R$ 8,44 | R$ 15.232,00 |
| FRUTA | 2.800 | R$ 4,56 | R$ 12.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.999,89
- A liquidarcalculado
- R$ 27.999,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 29/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.999,89 · a liquidar R$ 27.999,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5029 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.494,88
- 5292 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.685,48
- 5237 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.486,56
- 5132 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.883,12
- 5078 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.276,00
- 4939 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 766,08
- 4816 · emitida 06/05/2024 · PendenteR$ 2.184,00
- 4744 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 4.368,00
- 4635 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 2.624,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.