Contrato federal · Contrato 00173/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCO DE UVA
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SUCOS MONEGAT LTDA (CNPJ 00.736.426/0001-08) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar - suco de uva. Valor global contratado: R$ 65.845,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- SUCOS MONEGAT LTDACNPJ 00.736.426/0001-08
- Processooficial
- 67278.003363/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 6.500 | R$ 10,13 | R$ 65.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.487,25
- A liquidarcalculado
- R$ 253,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.234,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002340 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,25 · a liquidar R$ 253,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000350 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.013,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,00
- 2024NE000561 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.091,00
- 2024NE000508 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000683 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000754 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00173/2023 · 22/12/2024
ENCERRAMENTO DO CT 173/2023 - PAG N° 67278.003363/2023-12
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.