Contrato federal · Contrato 00166/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL).
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.219.009/0001-62) para: aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral).. Valor global contratado: R$ 93.390,00. Vigência de 04/01/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.219.009/0001-62
- Processooficial
- 67278.009948/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00095/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.390,00
- Assinaturaoficial
- 04/01/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE | 2.500 | R$ 2,72 | R$ 6.800,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 500 | R$ 16,95 | R$ 8.475,00 |
| MOLHO ALIMENTÍCIO | 300 | R$ 6,18 | R$ 1.854,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 300 | R$ 34,58 | R$ 10.374,00 |
| ÁGUA COCO | 2.000 | R$ 2,00 | R$ 4.000,00 |
| FARINHA QUIBE | 100 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 10.000 | R$ 1,19 | R$ 11.900,00 |
| LEGUME INDUSTRIALIZADO, TIPO:BATATA, APRESENTAÇÃO:CUBOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONGELADO | 1.000 | R$ 27,38 | R$ 27.380,00 |
| AMENDOIM IN NATURA | 300 | R$ 12,33 | R$ 3.699,00 |
| FRUTA EM CALDA | 2.000 | R$ 9,23 | R$ 18.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.732,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.732,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.583,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.583,00
- 2024NE000452 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.149,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.149,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00166/2023 · 04/01/2025
ENCERRAMENTO DO CT 095/2023 - PAG N° 67278.009948/2023-46
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.