Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAM…
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou AMAZON INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.734.255/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para operação da infraestrutura de tic, compreendendo os serviços de monitoramento, sustentação do ambiente computacio…. Valor global contratado: R$ 1.453.692,00. Vigência de 19/02/2024 a 17/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AMAZON INFORMATICA LTDACNPJ 00.734.255/0001-88
- Processooficial
- 59400.006879/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.453.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.453.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.897.996,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 17/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 12 | R$ 4.754,00 | R$ 57.048,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 12 | R$ 83.109,00 | R$ 997.308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.669.347,74
- A liquidarcalculado
- R$ 48.343,34
- Liquidadocalculado
- R$ 141.459,61
- Pagocalculado
- R$ 1.479.544,79
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 24/09/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 104.491,00 · a liquidar R$ 4.219,94 · liquidado R$ 89.241,24 · pago R$ 11.029,82
- 2024NE000380 · 30/10/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 121.141,00 · a liquidar R$ 24.732,85 · liquidado R$ 10.604,90 · pago R$ 85.803,25
- 2024NE000403 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 101.738,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.805,50 · pago R$ 80.932,86
- 2024NE000453 · 09/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 121.141,00 · a liquidar R$ 19.390,53 · liquidado R$ 20.807,97 · pago R$ 80.942,50
- 2024NE000043 · 02/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 368.994,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368.994,31
- 2025NE000082 · 11/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 158.450,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.450,86
- 2025NE000107 · 07/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 284.226,86 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284.226,84
- 2025NE000152 · 22/05/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 94.682,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.682,68
- 2025NE000187 · 23/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 95.530,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.530,66
- 2025NE000279 · 10/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.034,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.034,51
- 2026NE000092 · 26/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 81.916,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.916,50
Faturas
- 60176 E 60205 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.916,50
- 60091 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.685,21
- 60090 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.349,30
- 60032 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.119,20
- 60033 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.015,23
- 59999 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.530,66
- 59998 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.682,68
- 59955 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.092,41
- 59939 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.379,99
- 59928 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 97.982,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00022/2025 · 18/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 02/2024 (1565251) POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, VISANDO A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 1.453.692,00 · vigência até 18/08/2025
Termo de Rescisão 00002/2024 · 17/07/2025
A RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR BASE O CONTRATO DNOCS Nº 02/2024 (1565251), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, SUPORTE AOS USUÁRIOS E APOIO…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.