Contrato federal · Contrato 10053/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBJETOS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NAS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO…
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VOVO E MARIAS LTDA (CNPJ 45.671.962/0001-00) para: aquisição de objetos, brinquedos e materiais para adequação de salas de acolhimento e atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista nas agências da previdência social do instituto nacional do seguro social.. Valor global contratado: R$ 8.046,00. Vigência de 30/12/2023 a 28/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOVO E MARIAS LTDACNPJ 45.671.962/0001-00
- Processooficial
- 35014.409886/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.046,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 28/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CLAVE, COR DIVERSAS | 149 | R$ 19,00 | R$ 2.831,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CLAVE, COR DIVERSAS | 149 | R$ 35,00 | R$ 5.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.046,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000485 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.046,00 · a liquidar R$ 8.046,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251860
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.