Contrato federal · Contrato 33481/2024 · Comprasnet Contratos
ÁGUA E ESGOTO PARA DPF/MII
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - AMAE (CNPJ 52.061.181/0001-60) para: água e esgoto para dpf/mii. Valor global contratado: R$ 15.467,28. Vigência de 19/01/2024 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - AMAECNPJ 52.061.181/0001-60
- Processooficial
- 08500.025423/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.467,28
- Valor globaloficial
- R$ 15.467,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 928.036,80
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Publicaçãooficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 15.467,28 | R$ 15.467,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.114,34
- A liquidarcalculado
- R$ 724,36
- Liquidadocalculado
- R$ 226,78
- Pagocalculado
- R$ 14.163,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000121 · 14/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.319,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.319,58
- 2024NE000218 · 13/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.794,76 · a liquidar R$ 724,36 · liquidado R$ 226,78 · pago R$ 3.843,62
Faturas
- 0900094829-60 · emitida 08/10/2024 · PagoR$ 93,12
- 18405688 · emitida 20/09/2024 · PagoR$ 96,73
- 0900134667-28 · emitida 08/10/2024 · PagoR$ 209,74
- 18371616 · emitida 16/09/2024 · PagoR$ 217,37
- 18372616 · emitida 06/09/2024 · PagoR$ 217,37
- 18372598 · emitida 06/09/2024 · PagoR$ 112,79
- 18272765 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 181,14
- 17849762 · emitida 03/04/2024 · PagoR$ 99,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 33481/2024 · 23/10/2025
CONTRATO ENCERRADO PELA ALTERAÇÃO DA TITUALIRIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251964
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.