Contrato federal · Contrato 01749/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 2023 - CHAMADA PÚBLICA 01749/2023

Name: Contrato 01749/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em conformidade com o programa nacional de alimentação escolar pnae 2023 - chamada pública 01749/2023. Valor global contratado: R$ 18.617,36. Vigência de 06/02/2024 a 05/02/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
Local da unidadeoficial: SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
Fornecedoroficial: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
Processooficial: 23305.010923/2023-45
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 08749/2023
Amparo legaloficial: LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 18.617,36
Valor globaloficial: R$ 18.617,36
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/02/2024
Publicaçãooficial: 22/02/2024
Vigênciaoficial: 06/02/2024 a 05/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO	2.706	R$ 2,56	R$ 6.927,36
SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	3.500	R$ 3,34	R$ 11.690,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 18.617,36
A liquidarcalculado: R$ 18.617,36
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000066 · 27/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.617,36 · a liquidar R$ 18.617,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorCOOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 252138
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.