Contrato federal · Contrato 90415/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - ifsuldeminas - campus inconfidentes. Valor global contratado: R$ 16.760,00. Vigência de 11/12/2023 a 16/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REISpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23344.001479/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00411/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.760,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 16/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL ROSCA,INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA DE GOIABADA | 400 | R$ 16,50 | R$ 6.600,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 400 | R$ 25,40 | R$ 10.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000295 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.760,00 · a liquidar R$ 16.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 044768781 · emitida 14/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.645,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 90415/2023 · 16/08/2024
ENTREGAS COMPLETAS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252143
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.