Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO CPOR/CM-BH, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Name: Contrato 00003/2017 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA (CNPJ 20.054.258/0001-88) para: contratação de serviços de manutenção de viaturas do cpor/cm-bh, que serão prestadas nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 827.933,62. Vigência de 26/05/2017 a 26/05/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH 160523
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDACNPJ 20.054.258/0001-88
Processooficial: 64316.118499/2016-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 156.671,50
Valor globaloficial: R$ 827.933,62
Valor acumuladooficial: R$ 827.933,64
Assinaturaoficial: 25/05/2017
Publicaçãooficial: 30/06/2017
Vigênciaoficial: 26/05/2017 a 26/05/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	5	R$ 130.000,00	R$ 650.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1.154	R$ 69,50	R$ 80.203,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1.027	R$ 69,50	R$ 71.376,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	11.167	R$ 59,00	R$ 26.354,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.712,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 7.712,20

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000158 · 09/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.292,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.292,44
2022NE000195 · 25/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
2022NE000196 · 25/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.675,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.675,63
2017NE800293 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800129 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800130 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800058 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800262 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800074 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800316 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800326 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800347 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800348 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800349 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800350 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800351 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800371 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000202 · 20/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,09
2021NE000203 · 20/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2017 · 25/05/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2021
Termo Aditivo 00002/2018 · 15/05/2018
PRORROGAÇÃO E MANUTENÇÃO DOVALOR DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2017, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 156.671,50 · vigência até 26/05/2018
Termo Aditivo 00003/2019 · 01/04/2019
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO CPOR/CMBH.
valor global após o termo: R$ 156.671,50 · vigência até 25/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 20/05/2020
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA AUTO.
valor global após o termo: R$ 156.671,50 · vigência até 26/05/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 19/05/2021
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA AUTO.
valor global após o termo: R$ 827.933,62 · vigência até 26/05/2021

FornecedorCENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 25226
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:31

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