Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IFNMG – CAMPUS ARAÇUAÍ
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA ILMA RAMALHO MOREIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para atendimento da demanda do ifnmg – campus araçuaí. Valor global contratado: R$ 17.710,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MARIA ILMA RAMALHO MOREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23391.000950/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.710,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 440 | R$ 40,25 | R$ 17.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.014,80
- A liquidarcalculado
- R$ 27.014,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 08/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.372,00 · a liquidar R$ 8.372,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000158 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.642,80 · a liquidar R$ 18.642,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047606023 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,10
- 047085318 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.864,28
- 046708655 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,10
- 046387233 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,02
- 046.109.980 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.501,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252505
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.