Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 600 MG, PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADA À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCELLE HORTER (CNPJ 28.449.930/0001-46) para: aquisição de ibuprofeno, 600 mg, permetrina, 50 mg/ml, loção, sulfametoxazol, associada à trimetoprima, 400 mg + 80 mg. Valor global contratado: R$ 33.170,09. Vigência de 22/02/2024 a 22/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCELLE HORTERCNPJ 28.449.930/0001-46
- Processooficial
- 25000.193176/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.170,08
- Valor globaloficial
- R$ 33.170,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.170,08
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 22/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 50.000 | R$ 0,18 | R$ 9.000,00 |
| PERMETRINAPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO | 4.150 | R$ 2,95 | R$ 12.242,09 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 71.000 | R$ 0,17 | R$ 11.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.170,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.170,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.170,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.170,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.