Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PREGÃO 06/2023 (SRP) DA UASG 158151. PROCESSO 23185.000193/2023-88.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou W L COMERCIO, CONFECCAO E FACCAO DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 09.253.569/0001-33) para: empenho destinado a aquisição de camisetas para o ifpi, campus pedro ii, conforme pregão 06/2023 (srp) da uasg 158151. processo 23185.000193/2023-88.. Valor global contratado: R$ 2.699,99. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- W L COMERCIO, CONFECCAO E FACCAO DE CONFECCOES LTDACNPJ 09.253.569/0001-33
- Processooficial
- 23185.000193/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.699,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.699,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETACAMISA: Tecido: 100% algodão, colorido de acordo a necessidade do evento. Gol a careca. Tamanhos variados em P, M, G e GG. Impressão: serigrafia (uma cor) frente e costas. | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.699,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.699,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2.699,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699,99 · a liquidar R$ 2.699,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 818 · emitida 20/11/2023 · PagoR$ 2.699,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000193/2023-88
valor global após o termo: R$ 2.699,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.