Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou I. VASCONCELOS CAVALCANTE (CNPJ 40.258.475/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de mh geral. Valor global contratado: R$ 92.812,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- I. VASCONCELOS CAVALCANTECNPJ 40.258.475/0001-05
- Processooficial
- 23523.027780/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.227.488,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 10.000 | R$ 2,82 | R$ 28.200,00 |
| SERINGA | 6.000 | R$ 1,78 | R$ 10.680,00 |
| SERINGA | 1.200 | R$ 7,32 | R$ 8.784,00 |
| SERINGA | 200.000 | R$ 0,14 | R$ 28.000,00 |
| AGULHA ANESTÉSICA | 600 | R$ 4,18 | R$ 2.508,00 |
| AGULHA ANESTÉSICA | 4.000 | R$ 3,66 | R$ 14.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.392,40
- A liquidarcalculado
- R$ 44.362,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.030,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002142 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001839 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.030,00
- 2026NE002303 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.200,00 · a liquidar R$ 11.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002385 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.362,40 · a liquidar R$ 9.362,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002384 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.800,00 · a liquidar R$ 23.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/02/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE…
valor global após o termo: R$ 92.812,00 · vigência até 27/02/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253020
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.