Contrato federal · Contrato 00037/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: LENTE INTRAOCULAR E LENTE PARA SIMBLÉFARO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A (CNPJ 21.998.885/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de produtos para saúde, do tipo: lente intraocular e lente para simbléfaro. Valor global contratado: R$ 188.166,90. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/ACNPJ 21.998.885/0001-30
- Processooficial
- 23523.032872/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 188.166,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 188.166,96
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 01/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE INTRAOCULAR | 220 | R$ 234,62 | R$ 51.616,40 |
| LENTE INTRAOCULAR | 65 | R$ 234,62 | R$ 15.250,30 |
| LENTE INTRAOCULAR | 24 | R$ 234,62 | R$ 5.630,88 |
| LENTE INTRAOCULAR | 30 | R$ 234,62 | R$ 7.038,60 |
| LENTE INTRAOCULAR | 30 | R$ 234,62 | R$ 7.038,60 |
| LENTE INTRAOCULAR | 24 | R$ 119,38 | R$ 2.865,12 |
| LENTE INTRAOCULAR | 600 | R$ 105,89 | R$ 63.534,00 |
| LENTE INTRAOCULAR | 50 | R$ 234,62 | R$ 11.731,00 |
| LENTE INTRAOCULAR | 65 | R$ 234,62 | R$ 15.250,30 |
| LENTE INTRAOCULAR | 35 | R$ 234,62 | R$ 8.211,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.346,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.346,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002243 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.346,20 · a liquidar R$ 2.346,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/02/2026
ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 (DOZE) PARA 24 (VINTE E QUANTRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM 20.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 188.166,90 · vigência até 01/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.