Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU-MG E CALDAS NOVAS-GO
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CRF ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.828.205/0001-96) para: aquisição de gêneros alimentícios e materiais para acondicionamento de alimentos para sede e os destacamentos de jaguaraçu-mg e caldas novas-go. Valor global contratado: R$ 8.427,71. Vigência de 21/02/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- CRF ALIMENTOS LTDACNPJ 48.828.205/0001-96
- Processooficial
- 65308.013858/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.427,71
- Valor globaloficial
- R$ 8.427,71
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MANGA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| POLPA DE FRUTA | 55 | R$ 38,00 | R$ 2.090,00 |
| POLPA DE FRUTA | 60 | R$ 18,00 | R$ 1.080,00 |
| POLPA DE FRUTA | 60 | R$ 28,00 | R$ 1.680,00 |
| POLPA DE FRUTA | 61 | R$ 17,50 | R$ 1.067,50 |
| POLPA DE FRUTA | 6.000.808 | R$ 26,00 | R$ 1.560,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.427,71
- A liquidarcalculado
- R$ 8.427,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001662 · 13/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.427,71 · a liquidar R$ 8.427,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253233
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.