Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ENERGIZA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.856.676/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, abrangendo as áreas internas e externas, bem como a execução de serviços eventuais, nas un…. Valor global contratado: R$ 94.064,70. Vigência de 28/02/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENERGIZA ENGENHARIA LTDACNPJ 17.856.676/0001-84
- Processooficial
- 35014.047362/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 879.652,46
- Valor globaloficial
- R$ 94.064,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 879.652,44
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 31.354,90 | R$ 94.064,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480.088,44
- A liquidarcalculado
- R$ 901,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43.521,52
- Pagocalculado
- R$ 435.665,92
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE670708 · 27/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 48.470,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.470,75
- 2024NE600710 · 26/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 360.654,68 · a liquidar R$ 901,00 · liquidado R$ 5.678,40 · pago R$ 354.075,28
- 2025NE600708 · 08/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.001,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.443,70 · pago R$ 13.557,79
- 2025NE671708 · 24/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 35.961,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.399,42 · pago R$ 19.562,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2024 · 24/05/2024
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 19,78% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 15/2019, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$31.354,90
valor global após o termo: R$ 94.064,70 · vigência até 31/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.