Contrato federal · Contrato 00111/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO, VIA VIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER DEMANDA DO CCA-RJ E UNIDADES APOIA…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ 41.644.220/0001-35) para: contratação de empresa especializada para execução de serviço de comunicação multimídia, através de link dedicado, via vibra óptica, para atender demanda do cca-rj e unidades apoiadas. Valor global contratado: R$ 90.000,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.ACNPJ 41.644.220/0001-35
- Processooficial
- 67101.003253/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 90.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.872,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 36 | R$ 2.500,00 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.318,33
- A liquidarcalculado
- R$ 31.735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.583,33
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001164 · 30/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2025NE000674 · 30/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
- 2025NE000619 · 23/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2025NE000187 · 27/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
- 2024NE001448 · 30/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.583,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.583,33
- 2023NE002424 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000925 · 17/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2025NE001765 · 20/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.672,00 · a liquidar R$ 2.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000073 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2026NE000223 · 05/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.375,00 · a liquidar R$ 18.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001479 · 11/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.156,00 · a liquidar R$ 2.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001874 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.032,00 · a liquidar R$ 6.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 111/CELOG-CCARJ/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, V , DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 90.000,00 · vigência até 27/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253473
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.