Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QS
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAVE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 14.426.255/0001-25) para: aquisição de gêneros alimentícios - qs. Valor global contratado: R$ 4.626.052,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAVE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 14.426.255/0001-25
- Processooficial
- 64279.016289/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.626.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.626.052,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 90.200 | R$ 4,16 | R$ 375.232,00 |
| LEITE EM PÓ | 120.800 | R$ 25,90 | R$ 3.128.720,00 |
| CAFÉ | 49.000 | R$ 22,90 | R$ 1.122.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.030.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.030.652,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375.232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375.232,00
- 2024NE000136 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.128.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.128.720,00
- 2024NE000135 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 526.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.