Contrato federal · Outros 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU-MG E CALDAS NOVAS-GO
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA (CNPJ 23.716.372/0001-14) para: aquisição de gêneros alimentícios e materiais para acondicionamento de alimentos, para sede e os destacamentos de jaguaraçu-mg e caldas novas-go. Valor global contratado: R$ 23.487,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FATURETO LTDACNPJ 23.716.372/0001-14
- Processooficial
- 65308.013858/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.487,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFER, SABOR VARIADO | 500 | R$ 1,33 | R$ 665,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | 200 | R$ 26,71 | R$ 5.342,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 400 | R$ 33,60 | R$ 13.440,00 |
| CEBOLA ROXALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | 200 | R$ 8,05 | R$ 1.610,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 300 | R$ 8,10 | R$ 2.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/02/2025
Outros 00012/2024 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013858/2023-20
valor global após o termo: R$ 23.487,00 · vigência até 27/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253533
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.