Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE ORTOPEDIA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROTWORK MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 02.911.166/0001-95) para: aquisição de materiais para o serviço de ortopedia nas organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 4.044.100,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROTWORK MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 02.911.166/0001-95
- Processooficial
- 67106.000312/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00283/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.044.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.044.100,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 50 | R$ 800,00 | R$ 40.000,00 |
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO | 100 | R$ 690,00 | R$ 69.000,00 |
| SISTEMA PARA COMPRESSÃO | 30 | R$ 750,00 | R$ 22.500,00 |
| PRÓTESE PARA LIGAMENTO | 30 | R$ 6.300,00 | R$ 189.000,00 |
| PRÓTESE PARA LIGAMENTO | 30 | R$ 6.300,00 | R$ 189.000,00 |
| EQUIPO ESPECIAL | 50 | R$ 830,00 | R$ 41.500,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 20 | R$ 800,00 | R$ 16.000,00 |
| IMOBILIZADOR (ÓRTESE) | 20 | R$ 1.740,00 | R$ 34.800,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 6.000,00 | R$ 300.000,00 |
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBOLSA TÉRMICA | 50 | R$ 4.380,00 | R$ 219.000,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 50 | R$ 5.800,00 | R$ 290.000,00 |
| MATERIAL FISIOTERAPIA | 10 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO | 10 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
| LÂMINA BISTURI | 10 | R$ 1.200,00 | R$ 12.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 10 | R$ 1.350,00 | R$ 13.500,00 |
| FIO GUIA | 10 | R$ 1.350,00 | R$ 13.500,00 |
| PRÓTESE PARA LIGAMENTO | 50 | R$ 5.480,00 | R$ 274.000,00 |
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA | 30 | R$ 3.860,00 | R$ 115.800,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 30 | R$ 2.980,00 | R$ 89.400,00 |
| PONTEIRA | 25 | R$ 4.230,00 | R$ 105.750,00 |
| PONTEIRA | 100 | R$ 4.230,00 | R$ 423.000,00 |
| FIO GUIA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| FIO GUIA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| CONECTOR USO MÉDICO | 50 | R$ 600,00 | R$ 30.000,00 |
| CONECTOR USO MÉDICO | 20 | R$ 600,00 | R$ 12.000,00 |
| LÂMINA | 100 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 |
| LÂMINA | 30 | R$ 740,00 | R$ 22.200,00 |
| LÂMINA | 10 | R$ 740,00 | R$ 7.400,00 |
| LÂMINA | 25 | R$ 740,00 | R$ 18.500,00 |
| LÂMINA | 50 | R$ 740,00 | R$ 37.000,00 |
| LÂMINA | 50 | R$ 740,00 | R$ 37.000,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 25 | R$ 4.300,00 | R$ 107.500,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 75 | R$ 3.950,00 | R$ 296.250,00 |
| PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA | 25 | R$ 4.300,00 | R$ 107.500,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 100 | R$ 740,00 | R$ 74.000,00 |
| PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA | 50 | R$ 3.860,00 | R$ 193.000,00 |
| EQUIPO ESPECIAL | 100 | R$ 830,00 | R$ 83.000,00 |
| MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP | 50 | R$ 5.160,00 | R$ 258.000,00 |
| PRÓTESE PARA LIGAMENTO | 50 | R$ 5.480,00 | R$ 274.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.641.859,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.641.859,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002976 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.097.743,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.097.743,00
- 2024NE000352 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002981 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002755 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.600,00
- 2024NE000069 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.300,00
- 2024NE004716 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311.216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311.216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/05/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE ORTOPEDIA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
valor global após o termo: R$ 4.044.100,00 · vigência até 27/08/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 26/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/CAE-HFAG/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2024 A 27/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 4.044.100,00 · vigência até 27/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.