Contrato federal · Contrato 00113/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO, VIA VIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER DEMANDA DO CCA-RJ E UNIDADES APOIA…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VALESAT TELECOM LTDA (CNPJ 07.017.934/0001-85) para: contratação de empresa especializada para execução de serviço de comunicação multimídia, através de link dedicado, via vibra óptica, para atender demanda do cca-rj e unidades apoiadas. Valor global contratado: R$ 136.800,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VALESAT TELECOM LTDACNPJ 07.017.934/0001-85
- Processooficial
- 67101.003255/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 136.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.800,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOSERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DE INTERNET DEDICADA CERTIFICADA PE LA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), VIA FIBRA ÓPTICA, COM TAXA D E TRANSMISSÃO DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS… | 36 | R$ 3.800,00 | R$ 136.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.166,67
- A liquidarcalculado
- R$ 28.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.600,00
- Pagocalculado
- R$ 81.446,67
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001150 · 30/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
- 2025NE000631 · 26/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.200,00
- 2025NE000272 · 27/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
- 2024NE001446 · 30/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
- 2023NE002429 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000869 · 10/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.246,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.246,67
- 2025NE000076 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
- 2025NE000244 · 17/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,00
- 2025NE001304 · 26/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001877 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002068 · 10/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000231 · 05/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.720,00 · a liquidar R$ 9.120,00 · liquidado R$ 7.600,00 · pago R$ 19.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.