Contrato federal · Contrato 90001/2024 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARO DE CASE BAÚ COM ELEVAÇÃO PARA TV, PERTENCENTE AO ACERVO DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE DA…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou ROMULO GUEDES DOS SANTOS (CNPJ 07.662.533/0001-88) para: dispensa eletrônica para contratação de serviços de empresa especializada em manutenção e reparo de case baú com elevação para tv, pertencente ao acervo da exposição itinerante da secirm.. Valor global contratado: R$ 11.492,24. Vigência de 07/02/2024 a 07/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROMULO GUEDES DOS SANTOSCNPJ 07.662.533/0001-88
- Processooficial
- 61165.000113/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.492,24
- Valor globaloficial
- R$ 11.492,24
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 07/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 8 | R$ 167,90 | R$ 1.343,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 8 | R$ 155,88 | R$ 1.247,04 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 4.451,00 | R$ 8.902,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.492,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.492,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.492,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.492,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.