Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…

Name: Contrato 00002/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 426.462,21. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
Local da unidadeoficial: PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08674.001182/2024-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 388.306,02
Valor globaloficial: R$ 426.462,21
Valor acumuladooficial: R$ 10.371.703,14
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 01/03/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	388.306	R$ 1,10	R$ 426.462,19
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	220	R$ 0,00	R$ 0,02

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 192.958,66
A liquidarcalculado: R$ 8.312,63
Liquidadocalculado: R$ 18.461,16
Pagocalculado: R$ 166.184,87

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000049 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 1.529,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.970,71
2024NE000120 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.339,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.339,07 · pago R$ 0,00
2024NE000090 · 25/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2025NE000035 · 24/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.172,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.172,02
2024NE000050 · 07/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.400,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,54
2024NE000048 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000054 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.827,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.827,68
2024NE000053 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.771,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.026,39 · pago R$ 12.745,04
2024NE000052 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.235,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.095,70 · pago R$ 16.140,22
2024NE000056 · 27/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.378,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.378,64
2024NE000077 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000078 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000044 · 26/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.380,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.380,77
2025NE000045 · 07/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.209,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.209,28
2025NE000049 · 17/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.033,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.033,51
2025NE000051 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.747,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.747,63
2025NE000062 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000103 · 24/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.958,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.958,86
2025NE000111 · 01/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.466,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.466,16
2026NE000047 · 23/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 2.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.456,00
2026NE000012 · 10/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.308,00 · a liquidar R$ 1.739,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.568,66
2026NE000048 · 27/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.729,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.729,15
2026NE000059 · 15/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

254523 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 4.447,50
252404 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 6.729,15
251253 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 6.970,71
250192 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 3.456,00
249645 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 32.121,16
244370 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 2.180,31
244371 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 3.466,16
242024 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 5.958,86
242023 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 4.172,02
242022 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 7.571,23
239149 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 5.030,66
240455 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 3.990,23
238598 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.209,28
241147 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 4.486,66
238599 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,11
238600 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.005,86
240456 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.956,79
238601 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,06
236274 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 318,00
255437 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 4.026,39
235438 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 7.339,07
234431 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 7.095,70
233467 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 9.827,68
234430 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 7.844,78
232514 · emitida 01/09/2024 · PagoR$ 3.635,86
231535 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 4.909,56
231534 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 3.639,24
230749 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 7.753,80
229948 · emitida 01/06/2024 · PagoR$ 2.561,12
229949 · emitida 01/06/2024 · PagoR$ 2.691,56
229097 · emitida 01/05/2024 · PagoR$ 5.687,08
228222 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 1.770,54
228221 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 4.900,26
228220 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 3.929,86

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 15/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 388.306,02 · vigência até 01/03/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 13/02/2025
O CORRENTE CONTRATO ADOTOU COMO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME SE DEPREENDE DA CLÁUSULA SÉTIMA - SEI Nº 54524094
valor global após o termo: R$ 405.487,55 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/02/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 02/03/2026 A 01/03/2026.
valor global após o termo: R$ 405.487,55 · vigência até 01/03/2027
Termo de Apostilamento 00005/2026 · 04/05/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF, TEM P…
valor global após o termo: R$ 426.462,21 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253741
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.