Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…

Name: Contrato 00002/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 1.002.127,18. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08651.000440/2024-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 912.531,05
Valor globaloficial: R$ 1.002.127,18
Valor acumuladooficial: R$ 4.723.990,53
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 01/03/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	912.531	R$ 1,10	R$ 1.002.127,13
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	517	R$ 0,00	R$ 0,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 379.809,97
A liquidarcalculado: R$ 30.442,60
Liquidadocalculado: R$ 6.960,29
Pagocalculado: R$ 342.407,08

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000035 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.318,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.318,33
2025NE000039 · 10/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.716,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.716,40
2025NE000062 · 03/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.576,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.576,17
2025NE000070 · 25/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.065,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.065,28
2025NE000064 · 04/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.806,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.806,24
2025NE000047 · 26/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000042 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.890,42 · a liquidar R$ 1.314,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.576,00
2024NE000002 · 04/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 90.253,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 239,20 · pago R$ 90.014,02
2024NE000004 · 08/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.313,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.313,40
2024NE000041 · 09/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.458,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 373,41 · pago R$ 34.084,60
2024NE000047 · 22/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.486,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.486,57
2024NE000049 · 22/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.578,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.578,46
2024NE000051 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.066,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.066,93
2024NE000060 · 27/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.797,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.797,08
2026NE000042 · 12/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 2.696,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.303,03
2025NE000086 · 09/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000030 · 14/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.080,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.080,73
2025NE000042 · 14/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.657,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.657,96
2025NE000043 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.927,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.927,54
2025NE000045 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.920,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,74
2025NE000078 · 14/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.614,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.614,64
2025NE000090 · 26/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.517,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.517,85
2026NE000031 · 22/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000035 · 27/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000054 · 06/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 16.162,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.837,27
2026NE000040 · 10/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000047 · 19/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 1.021,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.578,40
2026NE000049 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.596,00 · a liquidar R$ 5.330,90 · liquidado R$ 6.347,68 · pago R$ 1.917,42
2026NE000056 · 19/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.275,56 · a liquidar R$ 2.788,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.487,10
2026NE000057 · 20/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.127,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.872,48
2026NE000060 · 02/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.292,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.292,44
2026NE000064 · 30/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000065 · 30/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

256796 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.347,68
255659 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,35
FATURA JUN 2026 · emitida 01/07/2026 · PendenteR$ 2.635,64
FATURA ABR 2026 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.377,19
FATURAS MAR 2026 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.112,10
FATURAS JAN 2026 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.568,50
245587 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.517,85
FATURAS SET 2025 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.006,80
FATURAS AGOSTO/25 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.679,92
FATURAS JUL 2025 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.858,51
FATURAS JUN 2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.932,27
FATURAS MAI 2025 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.015,88
FATURAS ABR 2025 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.791,59
FATURAS MAR 2025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.460,96
FATURAS JAN 2025 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.313,33
236242 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.224,54
FATURAS DEZ 2024 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 6.931,94
FATURAS NOV 2024 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 10.557,34
FATURA S OUT/24 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 23.650,47
FATURAS SET 2024 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 15.125,88
FATURAS JUN 2024 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 23.809,48
FATURAS MAI 2024 · emitida 01/06/2024 · PagoR$ 31.851,90
FATURAS ABR 2024 · emitida 01/05/2024 · PagoR$ 9.996,65
FATURAS MAR 2024 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 45.398,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 28/11/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACION…
valor global após o termo: R$ 952.864,87 · vigência até 01/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 1º/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 952.864,87 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O REAJUSTE DOS VALOR…
valor global após o termo: R$ 1.002.127,18 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253771
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.