Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA DE LAZER DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO-RS
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 05.532.595/0001-40) para: serviço de engenharia para reparação do cercamento da área de lazer da guarnição de santiago-rs. Valor global contratado: R$ 448.672,90. Vigência de 19/02/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160422
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 05.532.595/0001-40
- Processooficial
- 64276.036145/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 410.053,74
- Valor globaloficial
- R$ 448.672,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.448.109,84
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA DE LAZER DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO - RS, SITUADA NA RUA DR RIVOTA, S/Nº - CENTRO - SANTIAGO - RS. | 10.941.807.271 | R$ 410.053,74 | R$ 448.672,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448.672,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448.672,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000468 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.135,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.135,44
- 2024NE000026 · 08/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 403.537,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403.537,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/10/2024
ALTERAÇÃO NA VIG~ENCIA CONTRATUAL, DILATANDO-A EM MAIS 235 DIAS E O ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATADO NO VALOR DE R$ 45.135,44
valor global após o termo: R$ 455.189,18 · vigência até 30/11/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 30/10/2024
SUPREÇÃO DO VALOR CONTRATADO DE R$ 6.516,28
valor global após o termo: R$ 448.672,90 · vigência até 25/07/2025
Termo de Rescisão 00005/2024 · 24/07/2025
O CONTRATO ENCERROU-SE TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ OBRIGAÇÕES PENDENTES, TRANSCORREU O PRAZO DE GARANTIA E O SERVIÇO FOI EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA NÃO RESTANDO QUALQUER FATO QUE IMPEÇA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253785
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.