Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 33.138.351/0001-12) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva das cabines primárias de energia elétrica de alta tensão do hospital militar de área de são paulo. Valor global contratado: R$ 33.600,00. Vigência de 14/03/2024 a 13/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 33.138.351/0001-12
- Processooficial
- 64584.019691/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 100.800,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 13/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.400,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.600,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.800,00
- 2024NE001099 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.200,00
- 2026NE000666 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.400,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2025 · 07/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRARO 07/2024 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIAO O PERIODO DE 14/03/2025 A 13/03/2026
valor global após o termo: R$ 33.600,00 · vigência até 13/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 06/02/2026
. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2026 A 13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 33.600,00 · vigência até 13/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.