Contrato federal · Outros 00033/2024 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA AV POLÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D (CNPJ 08.467.115/0001-00) para: pagamento de energia elétrica no prédio da av polônia. Valor global contratado: R$ 300.000,00. Vigência de 01/01/2024 a 31/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-DCNPJ 08.467.115/0001-00
- Processooficial
- 11080.000254/2013-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2013
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 300.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/01/2024 a 31/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 60 | R$ 5.000,00 | R$ 300.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.746,28
- A liquidarcalculado
- R$ 16.008,39
- Liquidadocalculado
- R$ 60,17
- Pagocalculado
- R$ 11.677,72
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 08/03/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.125,62 · a liquidar R$ 905,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,95
- 2024NE000187 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.524,56 · a liquidar R$ 7.001,74 · liquidado R$ 55,38 · pago R$ 10.467,44
- 2024NE000023 · 18/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.505,00 · a liquidar R$ 3.184,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,88
- 2024NE000179 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.591,10 · a liquidar R$ 4.916,86 · liquidado R$ 4,79 · pago R$ 669,45
Faturas
- 52143540 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110,39
- 51983643 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 912,47
- 49875303 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00033/2024 · 01/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000254/2013-24
valor global após o termo: R$ 300.000,00 · vigência até 31/12/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.