Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO – ÁGUA MINERAL NATURAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA (CNPJ 04.211.300/0001-70) para: ontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte pra aquisição de material de consumo - gênero de alimentação – água mineral natural, com fornecimento parcelado e sucessivo, para atender as unidades da gerência exe…. Valor global contratado: R$ 8.725,00. Vigência de 01/03/2024 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDACNPJ 04.211.300/0001-70
- Processooficial
- 35014.178751/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.725,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.500 | R$ 3,49 | R$ 8.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000471 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.725,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254213
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.