Contrato federal · Empenho 2023NE000856 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DIESEL PARA O MOTOR DO GERADOR INSTALADO NO PRÉDIO CEA2 NO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP), CONFORME DOCUMENTOS SEIEA-097/2023-RC (SEI 11544750), AC 38…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RC AVANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 72.391.790/0001-94) para: aquisição de bomba injetora diesel para o motor do gerador instalado no prédio cea2 no inpe de são josé dos campos (sp), conforme documentos seiea-097/2023-rc (sei 11544750), ac 388/2023 e cd 276/2023 (sei 11587923).. Valor global contratado: R$ 9.482,41. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RC AVANTE COMERCIAL LTDACNPJ 72.391.790/0001-94
- Processooficial
- 01340.009864/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.482,41
- Valor globaloficial
- R$ 9.482,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA INJETORA COMBUSTÍVELBOMBA INJETORA COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE MD313037 (MITSUBISHI),APLICAÇÃO MITSUBISHI, L200 GL, 4X4, 4CC, MMC, ANO 2004/2005 | 1 | R$ 9.482,41 | R$ 9.482,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.482,41
- A liquidarcalculado
- R$ 9.482,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000856 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.482,41 · a liquidar R$ 9.482,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7753 · emitida 14/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 9.482,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000856 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009864/2023-01
valor global após o termo: R$ 9.482,41 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254272
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.