Contrato federal · Outros 00104/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA ORGÂNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A (CNPJ 14.533.049/0002-03) para: contratação de aquisição de materiais de segurança orgânica, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 237.584,32. Vigência de 29/02/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.ACNPJ 14.533.049/0002-03
- Processooficial
- 7101.003078/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237.584,32
- Valor globaloficial
- R$ 237.584,32
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCUDO PROTEÇÃO | 35 | R$ 5.514,00 | R$ 192.990,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 12 | R$ 1.499,00 | R$ 17.988,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 17 | R$ 1.300,00 | R$ 22.100,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 4 | R$ 1.126,58 | R$ 4.506,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.584,32
- A liquidarcalculado
- R$ 237.584,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002304 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.584,32 · a liquidar R$ 237.584,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00104/2023 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 7101.003078/2023-13
valor global após o termo: R$ 237.584,32 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254424
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.