Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ROÇAGEM, JARDINAGEM, DEDETIZAÇÃO E ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de serviços comuns de roçagem, jardinagem, dedetização e aluguel de caçamba de entulho, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 130.926,72. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 23186.002737/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130.926,72
- Valor globaloficial
- R$ 130.926,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 01/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO BENS MÓVEIS | 96 | R$ 423,82 | R$ 40.686,72 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 192.000 | R$ 0,47 | R$ 90.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.453,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.453,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.328,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.328,23
- 2024NE000037 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.125,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.125,68
Faturas
- 140006264 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.328,23
- 140005204 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.119,10
- 140005025 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254472
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.