Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS QUEM ENVOLVE AS UNIDADES/SETORES ASS…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA (CNPJ 10.462.477/0001-42) para: aquisição de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos, garantindo a continuidade dos serviços e atendimento das demandas quem envolve as unidades/setores assistenciais do hospital universitário ana…. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 08/03/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA 155014
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDACNPJ 10.462.477/0001-42
- Processooficial
- 23527.000835/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDE… | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000828 · 18/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.