Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PERTENCENTES A REITORIA DO IFRN
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.389.955/0001-88) para: contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias pertencentes a reitoria do ifrn. Valor global contratado: R$ 272.306,16. Vigência de 06/03/2024 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.389.955/0001-88
- Processooficial
- 23421.000569/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 261.625,33
- Valor globaloficial
- R$ 272.306,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 263.405,46
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 91.092 | R$ 2,99 | R$ 272.306,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.625,33
- A liquidarcalculado
- R$ 69.040,02
- Liquidadocalculado
- R$ 21.802,11
- Pagocalculado
- R$ 170.783,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 06/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 261.625,33 · a liquidar R$ 69.040,02 · liquidado R$ 21.802,11 · pago R$ 170.783,20
Faturas
- 253 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 0238 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 223 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 216 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 208 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 0198 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 190 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 182 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
- 0169 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.802,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00006/2025 · 27/01/2025
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 054/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RN000083/2024
valor global após o termo: R$ 272.306,16 · vigência até 06/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.