Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA (CNPJ 36.239.722/0001-40) para: empenho referente a aquisição de utensílios e insumos para o laboratório de engenharia de alimentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, aviso de contratação direta e seus a…. Valor global contratado: R$ 1.511,00. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- INACIO APRIGIO DE OLIVEIRACNPJ 36.239.722/0001-40
- Processooficial
- 23282.002993/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.511,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL | 40 | R$ 21,00 | R$ 840,00 |
| CAÇAROLA | 2 | R$ 132,65 | R$ 265,30 |
| BACIA | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
| AMOLADOR MANUAL | 4 | R$ 53,95 | R$ 215,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.511,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.511,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.002993/2023-35
valor global após o termo: R$ 1.511,00 · vigência até 07/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255153
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.