Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO FILTRO DE LINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou WIRECOMP COMPUTER LTDA (CNPJ 35.174.229/0001-27) para: aquisição de material de consumo, do tipo filtro de linha, para atender às necessidades da superintendência regional sudeste i e suas unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 19.845,00. Vigência de 08/03/2024 a 08/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WIRECOMP COMPUTER LTDACNPJ 35.174.229/0001-27
- Processooficial
- 35014.474316/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 08/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/O… | 945 | R$ 21,00 | R$ 19.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE533005 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.845,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.