Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LINHA BRANCA) VISANDO ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou LICIT PRIME LTDA. (CNPJ 52.205.726/0001-64) para: aquisição de materiais e equipamentos diversos (linha branca) visando atender demanda do serviço florestal brasileiro nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.879,92. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICIT PRIME LTDA.CNPJ 52.205.726/0001-64
- Processooficial
- 02209.000047/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.879,92
- Valor globaloficial
- R$ 19.879,92
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 8 | R$ 669,99 | R$ 5.359,92 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 260 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TIPO VERTICAL | 6 | R$ 2.420,00 | R$ 14.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.879,92
- A liquidarcalculado
- R$ 9.269,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.609,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 01/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.879,92 · a liquidar R$ 9.269,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.609,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255339
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.