Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…

Name: Contrato 00007/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 485.403,03. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08662.003072/2024-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 485.403,03
Valor globaloficial: R$ 485.403,03
Valor acumuladooficial: R$ 6.310.239,39
Assinaturaoficial: 01/03/2024
Publicaçãooficial: 14/03/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	485.403	R$ 1,00	R$ 485.403,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	275	R$ 0,00	R$ 0,03

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 188.503,23
A liquidarcalculado: R$ 7.403,51
Liquidadocalculado: R$ 428,24
Pagocalculado: R$ 180.671,48

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000039 · 05/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7,13 · a liquidar R$ 7,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000114 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.050,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.050,83
2025NE000117 · 26/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.646,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.646,92
2024NE000187 · 01/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.932,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 428,24 · pago R$ 2.504,67
2024NE000195 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.237,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.237,37
2024NE000076 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.961,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.961,76
2024NE000077 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 63.947,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.947,52
2024NE000078 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000079 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.787,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.787,07
2024NE000083 · 08/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000041 · 24/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.373,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.373,99
2025NE000005 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2025NE000072 · 18/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.314,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.314,31
2025NE000073 · 18/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.263,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.263,69
2025NE000074 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.972,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.972,68
2025NE000090 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.206,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.206,30
2025NE000092 · 17/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.878,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.878,77
2025NE000105 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.706,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.706,06
2025NE000133 · 24/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.127,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.127,94
2026NE000112 · 23/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 1.396,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.103,62
2025NE000170 · 16/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.851,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.851,78
2025NE000189 · 18/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000213 · 11/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000052 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000058 · 26/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000091 · 18/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.736,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.736,20

Faturas

254509 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479,50
253983 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.624,12
250825 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.736,20
245594 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.851,78
244321 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.148,01
243086 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.094,17
241968 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,94
241118 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.438,94
241119 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.646,92
240408 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.706,06
240406 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.712,99
240407 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.402,47
239090 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 11.556,14
239092 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 1.206,30
239093 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 1.860,07
239091 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 5.299,03
238167 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 7.344,00
238168 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.173,87
238169 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 2.263,69
236971 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 2.337,84
236972 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 4.373,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 07/02/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 01/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 485.403,03 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 09/02/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 485.403,03 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 255356
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.