Contrato federal · Contrato 00080/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO LABORATORIAL - MATERIAIS INFECTANTES - E PARA USO COMUM (AMBIENTE INTERNO E EXTERNO)
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: aquisição de lixeiras para uso laboratorial - materiais infectantes - e para uso comum (ambiente interno e externo). Valor global contratado: R$ 16.361,15. Vigência de 07/03/2024 a 03/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 25209.004231/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.361,15
- Valor globaloficial
- R$ 16.361,15
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 03/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 85 | R$ 52,49 | R$ 4.461,65 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 80 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA COR AZUL, LIXO INFECTANTE GRUPO D | 50 | R$ 237,99 | R$ 11.899,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.361,15
- A liquidarcalculado
- R$ 16.361,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000551 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.361,15 · a liquidar R$ 16.361,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255753
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.