Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM…

Name: Contrato 00004/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para a…. Valor global contratado: R$ 912.368,40. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
Local da unidadeoficial: PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08671.002896/2024-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 873.709,05
Valor globaloficial: R$ 912.368,40
Valor acumuladooficial: R$ 11.822.129,85
Assinaturaoficial: 01/03/2024
Publicaçãooficial: 13/03/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	873.709	R$ 1,04	R$ 912.368,35
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	495	R$ 0,00	R$ 0,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 735.306,49
A liquidarcalculado: R$ 30.227,57
Liquidadocalculado: R$ 19.395,83
Pagocalculado: R$ 685.683,09

Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000099 · 25/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.670,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.670,31
2024NE000061 · 07/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 187.476,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.292,77 · pago R$ 175.183,38
2024NE000062 · 07/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.644,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.644,13
2024NE000063 · 11/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.556,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.556,17
2024NE000064 · 11/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.287,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.287,31
2024NE000120 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.828,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.828,35
2024NE000119 · 07/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.082,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.082,60
2025NE000094 · 30/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.926,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.926,42
2024NE000054 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.581,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.581,60
2024NE000070 · 28/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.322,00
2024NE000086 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 68.325,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.325,28
2025NE000053 · 26/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.154,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.154,52
2025NE000040 · 05/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000041 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 1.346,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.653,84
2025NE000043 · 10/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.457,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.457,76
2025NE000047 · 17/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.218,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.218,73
2026NE000042 · 10/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.675,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.675,18
2025NE000061 · 14/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.133,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.133,69
2025NE000073 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.811,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.811,22
2025NE000080 · 25/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.878,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.878,99
2025NE000083 · 07/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.325,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.325,33
2025NE000084 · 09/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.145,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.145,71
2025NE000096 · 17/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.855,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.855,63
2025NE000106 · 24/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.216,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.216,86
2025NE000115 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.536,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.536,09
2026NE000075 · 06/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.703,06 · a liquidar R$ 6.600,00 · liquidado R$ 7.103,06 · pago R$ 0,00
2026NE000092 · 26/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.493,40 · a liquidar R$ 7.493,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000157 · 24/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000034 · 06/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 2.844,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.155,32
2026NE000043 · 10/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 5.578,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.421,73
2026NE000110 · 02/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.365,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.634,94

Faturas

256815 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.103,06
253446 E 253447 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 12.732,64
249602 A 249604 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 53.154,53
245610 A 245611 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 21.705,83
244352 - 244353 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 11.562,58
243115-243116 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 7.647,16
242004-242006 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.678,01
241137-241138 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 19.902,00
240438-240444 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 64.362,04
239128-239131 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 34.886,85
238193-238195 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 18.563,95
237626-237628 · emitida 05/03/2025 · PagoR$ 51.110,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 11/02/2025
PRORROGA-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/03/2025 A 01/03/2026, COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107, DA LEI 14.133/2021, E CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME O ENTABULADO NO ARTIGO 6º, INCISO LVIII, DA LEI 14.133/2021,…
valor global após o termo: R$ 912.368,40 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 12/02/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/03/2026 A 01/03/2027, COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107, DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 912.368,40 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 255773
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.