Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE MUSCULAÇÃO DA ESEFEX
CENTRO DE CAP.FISIC.DO EXERCIT. FORT.SAO JOAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou A M DA SILVA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GIN (CNPJ 05.508.509/0001-63) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da sala de musculação da esefex. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 01/12/2017 a 30/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CAP.FISIC.DO EXERCIT. FORT.SAO JOAO 160315
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A M DA SILVA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINCNPJ 05.508.509/0001-63
- Processooficial
- 64484.000038/2016-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 170.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 682.580,28
- Assinaturaoficial
- 20/11/2017
- Publicaçãooficial
- 23/11/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 30/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDO | 12 | R$ 12.500,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.795,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.795,17
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800963 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800741 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801177 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000076 · 29/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
- 2021NE000081 · 29/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.795,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.795,17
- 2021NE000006 · 12/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2017 · 20/11/2017
TÉRMINO DO CONTRATO POR TER MAIS DE 60 MESES
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2021
Termo Aditivo 00002/2018 · 30/11/2018
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2018 PROR-ROGAÇÃO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
valor global após o termo: R$ 187.839,00 · vigência até 30/11/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 28/11/2019
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.
valor global após o termo: R$ 194.741,28 · vigência até 30/11/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 30/11/2020
1.2. O OBJETIVO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A CORREÇÃO DE VALORES
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 30/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 25602
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.