Contrato federal · Termo de Adesão 00007/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO DE ADESÃO ESTÁ BASEADO NO PROCESSO LICITATÓRIO NUP 63079.001259/2018-11, ABERTO PELA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA (DABM), PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D…
BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: o presente termo de adesão está baseado no processo licitatório nup 63079.001259/2018-11, aberto pela diretoria de abastecimento da marinha (dabm), para a contratação de serviços de solução integrada de outsourcing de im…. Valor global contratado: R$ 60.480,00. Vigência de 07/03/2024 a 07/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI 751212
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63079001259201811
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.480,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA | 432.000 | R$ 0,14 | R$ 60.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.933,18
- A liquidarcalculado
- R$ 9.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 436,59
- Pagocalculado
- R$ 51.256,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 21/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.933,18 · a liquidar R$ 9.240,00 · liquidado R$ 436,59 · pago R$ 51.256,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00007/2024 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079001259201811
valor global após o termo: R$ 60.480,00 · vigência até 07/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256046
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.