Contrato federal · Contrato 00300/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A P…
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (COMANDO DA MARINHA) contratou NOVA TECH AUTO CENTER LTDA (CNPJ 37.483.884/0001-92) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios novos, em veículos automotores para a pnnsg e organizações militares participan…. Valor global contratado: R$ 45.530,00. Vigência de 07/02/2024 a 07/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA 765704
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA TECH AUTO CENTER LTDACNPJ 37.483.884/0001-92
- Processooficial
- 63065.000142/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 45.530,04
- Assinaturaoficial
- 07/02/2021
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 07/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 0,27 | R$ 10.640,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 20,00 | R$ 4.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 120.000 | R$ 0,25 | R$ 29.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.423,26
- A liquidarcalculado
- R$ 2.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.348,26
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.865,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.865,00
- 2024NE000513 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.962,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.962,51
- 2024NE000512 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.925,00 · a liquidar R$ 1.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000514 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.520,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.520,75
- 2024NE000515 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00300/2024 · 07/02/2025
TÉRMINO DE PRAZO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.