Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO CO…
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE (CNPJ 15.571.482/0001-07) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade de compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal de acordo com o edital da chamada pública nº 1/2023. Valor global contratado: R$ 143.102,56. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO 160530
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDECNPJ 15.571.482/0001-07
- Processooficial
- 64.155.001.588/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143.102,56
- Valor globaloficial
- R$ 143.102,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 715.512,80
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE | 524 | R$ 3,72 | R$ 1.949,28 |
| VERDURA IN NATURA | 919 | R$ 2,68 | R$ 2.462,92 |
| LEGUME IN NATURA | 69 | R$ 21,62 | R$ 1.491,78 |
| LEGUME IN NATURA | 51 | R$ 25,53 | R$ 1.302,03 |
| OVO | 893 | R$ 24,44 | R$ 21.824,92 |
| FRUTA | 101 | R$ 8,99 | R$ 907,99 |
| FRUTA | 88 | R$ 4,83 | R$ 425,04 |
| LEGUME IN NATURA | 276 | R$ 4,36 | R$ 1.203,36 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 320 | R$ 9,37 | R$ 2.998,40 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 897 | R$ 6,61 | R$ 5.929,17 |
| FRUTA | 920 | R$ 3,21 | R$ 2.953,20 |
| FRUTA | 2.610 | R$ 2,73 | R$ 7.125,30 |
| FRUTA | 291 | R$ 10,00 | R$ 2.910,00 |
| CONECTOR | 716 | R$ 6,68 | R$ 4.782,88 |
| VERDURA IN NATURA | 870 | R$ 7,48 | R$ 6.507,60 |
| CONDIMENTO | 150 | R$ 4,13 | R$ 619,50 |
| LEGUME IN NATURA | 1.144 | R$ 4,05 | R$ 4.633,20 |
| VERDURA IN NATURA | 1.552 | R$ 8,72 | R$ 13.533,44 |
| LEGUME IN NATURA | 962 | R$ 4,17 | R$ 4.011,54 |
| FRUTA | 513 | R$ 3,88 | R$ 1.990,44 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 1.552 | R$ 3,84 | R$ 5.959,68 |
| FRUTA | 1.012 | R$ 7,51 | R$ 7.600,12 |
| FRUTA | 557 | R$ 6,55 | R$ 3.648,35 |
| FRUTA | 51 | R$ 8,18 | R$ 417,18 |
| VERDURA IN NATURA | 1.354 | R$ 4,25 | R$ 5.754,50 |
| VERDURA IN NATURA | 1.129 | R$ 4,96 | R$ 5.599,84 |
| VERDURA IN NATURA | 456 | R$ 5,24 | R$ 2.389,44 |
| LEGUME IN NATURA | 568 | R$ 4,33 | R$ 2.459,44 |
| LEGUME IN NATURA | 12 | R$ 4,05 | R$ 48,60 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 2.518 | R$ 6,61 | R$ 16.643,98 |
| FRUTA | 547 | R$ 5,52 | R$ 3.019,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.255,65
- A liquidarcalculado
- R$ 14.110,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134.145,05
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001957 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.402,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.402,08
- 2024NE001927 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.251,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.251,20
- 2024NE002107 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.555,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.555,17
- 2024NE002017 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.497,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.497,90
- 2024NE002341 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.680,32 · a liquidar R$ 2.790,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.889,89
- 2024NE002236 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.896,25 · a liquidar R$ 9.896,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002422 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001228 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.522,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.522,49
- 2024NE000617 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.377,50
- 2024NE001450 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.849,45 · a liquidar R$ 1.423,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.425,53
- 2024NE001326 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.325,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.325,72
- 2024NE001444 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.897,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.897,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/08/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 143.102,56 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
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