Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO CO…
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRAN (CNPJ 07.530.947/0001-53) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade de compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal de acordo com o edital da chamada pública nº 1/2023. Valor global contratado: R$ 67.803,21. Vigência de 15/01/2024 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO 160530
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRANCNPJ 07.530.947/0001-53
- Processooficial
- 64.155.001.588/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.803,21
- Valor globaloficial
- R$ 67.803,21
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,"FARINHA MANDIOCA" | 1.327 | R$ 13,65 | R$ 18.113,55 |
| QUEIJO | 795 | R$ 34,80 | R$ 27.666,00 |
| IOGURTE NATURAL | 1.399 | R$ 10,18 | R$ 14.241,82 |
| LEGUME IN NATURA | 1.628 | R$ 4,78 | R$ 7.781,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.180,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.180,17
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002108 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.978,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.978,82
- 2024NE000619 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.082,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.082,00
- 2024NE001428 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.535,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.535,50
- 2024NE001328 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 668,85
- 2024NE001445 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256594
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.