Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE V…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.589.947/0001-64) para: aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos mediante troca de vasilhame) para a delegacia da prf de jeq…. Valor global contratado: R$ 5.999,95. Vigência de 15/03/2024 a 15/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 35.589.947/0001-64
- Processooficial
- 08655.002173/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,95
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,95
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 15/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 12,00 | R$ 5.999,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.394,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.399,98
- Liquidadocalculado
- R$ 1.199,00
- Pagocalculado
- R$ 4.796,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.399,98 · a liquidar R$ 1,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.398,00
- 2024NE000110 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.995,00 · a liquidar R$ 2.398,00 · liquidado R$ 1.199,00 · pago R$ 2.398,00
Faturas
- 143 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2024 · Não informada
NÃO INFORMADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256627
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.